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Determina N. 51 del 24 01 2025 Oggetto Liquidazione di spesa in favore del Condominio Piazza Episcopo sito in Poggiardo, Piazza Episcopo IBU 02011

Data di ultima modifica: 25.01.25

  • Numero: 51
  • Data atto: 24.01.25

Determina N. 39 del 22 01 2025 Oggetto Impegno e liquidazione contributo unificato processo tributario iscrizione in CGT I grado di Lecce dei ricorsi contro i Comuni di Trepuzzi IMU 2019 , Montero...

Data di ultima modifica: 23.01.25

  • Numero: 39
  • Data atto: 22.01.25

Determina N. 40 del 22 01 2025 Oggetto Impegni ed accertamento per l anno anno 2025, relativi ai capitoli del personale dipendente destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR

Data di ultima modifica: 23.01.25

  • Numero: 40
  • Data atto: 22.01.25

Determina N. 32 del 21 01 2025 Oggetto Atto di transazione condomini Argento Dei Gerani Manzoni

Data di ultima modifica: 22.01.25

  • Numero: 32
  • Data atto: 21.01.25

Determina N. 33 del 21 01 2025 Oggetto Liquidazione e pagamento Fattura n. N42061 a favore di EDENRED Italia Srl per la fornitura di n. 210 buoni pasto elettronici. CIG B084DA1183

Data di ultima modifica: 22.01.25

  • Numero: 33
  • Data atto: 21.01.25

Determina N. 34 del 21 01 2025 Oggetto Acquisto mediante OdA su MePa del servizio di assistenza, manutenzione, servizio di hosting ed Help desk Operatori economici per gli applicativi Appalti Contr...

Data di ultima modifica: 22.01.25

  • Numero: 34
  • Data atto: 21.01.25

Determina N. 35 del 21 01 2025 Oggetto PROGRESSIONE ALL'INTERNO DELLE AREE APPROVAZIONE GRADUATORIE 2024 E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO

Data di ultima modifica: 22.01.25

  • Numero: 35
  • Data atto: 21.01.25

Determina N. 36 del 21 01 2025 Oggetto Acquisto servizio di assistenza e manutenzione SW segreteria, della ditta Parsec 3.26 Srl, tramite OdA su Me.Pa. Impegno di spesa. Smart CIG B526B9A2CF

Data di ultima modifica: 22.01.25

  • Numero: 36
  • Data atto: 21.01.25

Determina N. 37 del 21 01 2025 Oggetto Liquidazione di spesa per il pagamento della fattura n. 32 FC 2025 del 10-01-2025 della Clio S.r.l. per l erogazione dei servizi di trasporto dati e sicurezza r...

Data di ultima modifica: 22.01.25

  • Numero: 37
  • Data atto: 21.01.25

Determina N. 38 del 21 01 2025 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa in favore del Condominio Tre Torri di Via Ancona s.n.c. in Gallipoli IBU 001573, 01574 e 01575

Data di ultima modifica: 22.01.25

  • Numero: 38
  • Data atto: 21.01.25

Determina N. 19 del 20 01 2025 Oggetto Liquidazione di spesa per il pagamento della fattura n. 987 FC 2024 del 19-12-2024 della Clio S.r.l. per l attivazione dei servizi relativi alla connettività di...

Data di ultima modifica: 21.01.25

  • Numero: 19
  • Data atto: 20.01.25

Determina N. 20 del 20 01 2025 Oggetto impegno, liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio Commissario Straordinario ARCA SUD SALENTO.

Data di ultima modifica: 21.01.25

  • Numero: 20
  • Data atto: 20.01.25

Determina N. 21 del 20 01 2025 Oggetto indennità di carica e rimborso spese in favore del Presidente e di un Componente il Collegio Sindacale dell'Ente - mensilità di DICEMBRE 2024

Data di ultima modifica: 21.01.25

  • Numero: 21
  • Data atto: 20.01.25

Determina N. 22 del 20 01 2025 Oggetto Impegno di spesa somme residue relative al Fondo Dirigenti per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2024 ex art. 39 CCNL triennio 2019 2021 Ar...

Data di ultima modifica: 21.01.25

  • Numero: 22
  • Data atto: 20.01.25

Determina N. 23 del 20 01 2025 Oggetto Determinazioni in ordine alla corresponsione del Salario Accessorio anno 2025

Data di ultima modifica: 21.01.25

  • Numero: 23
  • Data atto: 20.01.25
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